——2017年10月31日在区五届人大常委会第七次会议上

　　长沙市天心区财政局

　　主任、各位副主任、各位委员、各位代表：

　　受区人民政府委托，向区五届人大常委会第七次会议报告我区2017年度财政预算调整方案，请予审查和批准。

　　一、一般公共预算

　　(一)全区收入完成情况

　　1-10月，全区一般公共预算收入组织运行平稳，呈现增幅高、质量优的特点，全区预计完成一般公共预算收入107.9亿元，进度达92%，增长19.8%，全口径税收占一般公共预算收入比重为87.2%，比去年同期提高3.4个百分点，非税收入继续保持下降趋势，降幅为5.4%，收入质量为近三年新高，收入结构日趋优化。预计全区2017年一般公共预算收入任务可以圆满完成。

　　（二）区级一般公共预算收支调整情况

　　区五届人大二次会议审查批准的2017年区级一般公共预算收入为412040万元，预计完成区级一般公共预算收入385380万元，比年初预算减收26660万元；考虑上级补助和动用预算稳定调节基金等，预计今年可用财力为499440万元，比年初预算增加25590万元；区五届人大二次会议审查批准的2017年区级一般公共预算支出为473850万元，预计区级一般公共预算支出499440万元，比年初预算增加25590万元。具体情况如下：

　　1.区级一般公共预算收入调整情况

　　区五届人大二次会议审查批准的2017年区级一般公共预算收入为412040万元，其中税收收入222500万元、非税收入189540万元。我区预计完成区级一般公共预算收入385380万元，比年初预算减收26660万元，其中:受营改增政策影响，预计今年可完成区级税收收入211980万元，比年初预算税收收入减收10520万元；按照省委、省政府提高收入质量的要求，预计完成非税收入173400万元，比年初预算非税收入减少16140万元。因此，建议今年的收入预算调整为385380万元，其中税收收入为211980万元、非税收入为173400万元。（具体见附件1）

　　2.可用财力变化情况

　　根据收入预算调整情况，预计年底可用财力为499440万元，净增25590万元。影响财力变化的具体情况如下：

　　（1）增加财力25614万元

　　①经省财政厅批准，今年我区新增一般政府债券9600万元，新增债券资金纳入一般公共预算管理,增加区级财力9600万元。

　　②因营改增政策，我区体制性返还收入较年初预计增加8913万元。

　　③上级补助收入增加7101万元，其中：区工商分局、区质监分局下放我区，结算补助收入增加1101万元；与长沙县往来结算预计增加6000万元。

　　（2）减少财力26693万元

　　①区级一般公共预算收入调减，减少区级财力26660万元。

　　②上解支出增加33万元，主要是警备辅助人员经费上解较年初预计增加33万元。

　　（3）根据新预算法，动用预算稳定调节基金26669万元。

　　3.区级一般公共预算支出调整情况

　　根据可用财力变化情况，结合区委、区政府重点工作及今年实际支出需要，增加财政支出25590万元，具体情况如下：

　　（1）按照《湖南省财政厅关于下达2017年地方政府新增债券额度的通知》（湘财预〔2017〕58号）文件精神，2017年我区新增债券9600万元，具体用于以下项目：

　　①教育支出调增3600万元，用于学校建设。

　　②城乡社区支出调增5700万元，其中：用于基层站所队建设1500万元、社区提质提档建设1000万元、绿化建设1000万元、市政道路建设1000万元、国省干线建设1200万元。

　　③农林水支出调增300万元，用于农村公路建设。

　　（2）因街道体制调整，提高人员经费标准、暮云南托遗留问题处理等增加税收分成及专项补助，街道体制分成调增5000万元。

　　（3）其他安排27080万元，具体如下：

　　①一般公共服务支出调增8573万元，其中：用于基层党建、“两学一做”等139万元，法律、审计、纪检办案、巡查等325万元，白沙井社区创建省级“同心社区” 40万元，“清风南城”专题教育、“南部新城”青年汇等380万元，“无违建社区”、保密技术装备等395万元，文明创建国检300万元，人才工程（含人才新政）620万元，产业发展扶持300万元，中介机构审计经费300万元，政策性补助等5774万元。

　　②国防支出调增678万元，用于民兵训练基地支出。

　　③公共安全支出调增615万元，其中：用于区检察院、区交警大队、区综管队员执法支出等300万元，区公安分局警务辅助人员经费、招录等315万元。

　　④教育支出调增4680万元，其中：用于退休教师独生子女父母奖励金等160万元，天心一中过渡租赁校舍520万元，教育系统工资提标等4000万元。

　　⑤科学技术支出调增335万元，按总支出的1.3%计提安排，用于科技发展经费支出。

　　⑥文化体育与传媒支出调增1315万元，其中：用于文产园办公场所租金及物业管理110万元，区图书馆评估定级、“欢乐潇湘·品质长沙·璀璨天心”系列文化活动、综合文化站建设等405万元、支持广告产业园区发展800万元。

　　⑦社会保障和就业支出调增1655万元，其中：用于解决无军籍退休职工补贴1175万元，小额贷款担保基金100万元，社区建设、敬老院、自然灾害、离退休帮扶等140万元，村级组织惠民补助240万元。

　　⑧医疗卫生和计划生育支出调增300万元，用于标准化食药监所建设、“明厨亮灶”补助、国家食品安全示范创建等。

　　⑨节能环保支出调增50万元，用于环保督查。

　　⑩城乡社区支出调增6268万元，其中：用于街道社区街巷维护经费1920万元，街道社区街巷维护设备购置680万元，湘江风光带整治200万元，新聘特勤队员人员经费220万元，新聘社区物业专干130万元，交通隔离设施清洗97万元，“省府新区”提质改造600万元，长株潭商圈、城中村改造、湘雅五医院建设等443万元，中保路项目征拆补偿578万元，城管三局维护经费1400万元。

　　?农林水支出976万元，其中：用于规模养殖退出100万元，离任村干部生活补助52万元，暮云片区高排通江管涵工程192万元，农村土地承包经营权确权登记颁证等147万元，农产品质量安全、动物防疫等250万元，暮云砂场配电工程235万元。

　　?交通运输支出125万元，用于黄标车淘汰工作。

　　?资源勘探信息等支出调增1510万元，其中：用于支持楼宇经济发展1010万元，企业办社会职能分离移交配套443万元，安全生产应急救援、文化长廊等经费57万元。

　　（4）因非税收入减收，调减相应支出，主要调减教育支出16090万元。

　　（具体见附件2）

　　二、社会保险基金预算

　　区五届人大二次会议审查批准的2017年社保基金预算收入19782万元，预计调增6148万元，因此，建议调整后社保基金预算收入25930万元。2017年社保基金预算支出19104万元，预计调增4075万元，因此，建议调整后社保基金预算支出23179万元。具体情况是：

　　（一）城乡居民基本养老保险基金预算，年初预算收入3047万元，预计调增476万元，调整后预算收入3523万元；年初预算支出2369万元，预计调增75万元，调整后预算支出2444万元。调整后年末结余5000万元。

　　（二）机关事业养老保险基金预算，年初预算收入16735万元，预计调增5672万元，调整后预算收入22407万元；年初预算支出16735万元，预计调增4000万元，调整后预算支出20735万元。调整后年末结余1672万元。（具体见附件3）

　　以上报告，请予审议。

　　附件：1．2017年区级一般公共预算收入调整预算表

　　2．2017年区级一般公共预算支出调整预算表

　　3．2017年社保基金预算收支调整预算表

附件1-3：2017年调整预算附表.xls

长沙市天心区财政局

2017年11月10日