——2016年10月31日在区四届人大常委会第29次会议上

　　天心区财政局

　　一、一般公共预算

　　（一）财政收入

　　区四届人大五次会议审查批准的2016年一般公共预算收入为420100万元，其中税收收入251240万元、非税收入168860万元。受营改增政策影响，我区预计今年可完成区级税收收入200240万元，比年初预算税收收入减收51000万元，预计可完成非税收入184840万元，比年初预算非税收入增收15980万元。因此，建议今年的收入预算调整为385080万元，其中税收收入为200240万元、非税收入为184840万元，一般公共预算收入比年初预算减少35020万元。

　　（二）可用财力

　　根据收入预算调整情况以及收回上年结余资金、新增债券、上级补助收入、上解支出发生变化等原因净增财力14325万元，动用预算稳定调节基金12455万元，预计年底可用财力为469020万元。影响财力变化的具体情况如下：

　　1、增加财力50436万元

　　（1）根据盘活存量资金的政策精神，收回上年度结余及清理结转两年的资金17216万元、调入常年结余的政府性基金预算结余96万元，两项共增加区级财力17312万元。

　　（2）根据财政部、省财政厅相关文件规定，新增债券资金纳入公共预算管理。经省财政厅批准，今年我区新增一般政府债券5000万元，增加区级财力5000万元。

　　（3）因营改增政策，增加我区2016年5-12月体制性返还收入而增加区级财力25000万元。

　　（4）上级补助收入增加3124万元，主要是均衡性转移支付增加2299万元，教育、社保、医疗等一般性转移支付增加825万元。

　　2、减少财力36111万元

　　（1）一般公共预算收入调减，减少区级财力35020万元。

　　（2）上解支出增加1091万元，其中警备辅助人员经费上解增加228万元、对口扶持龙山县资金200万元、消防官兵公寓房购置600万元、收回省级补助2014-2015年城镇独生子女父母奖励资金63万元。

　　3、根据新预算法，动用预算稳定调节基金12455万元。

　　（三）财政支出

　　根据可用财力变化情况，结合区委、区政府重点工作及今年实际支出需要，增加财政支出26780万元，具体情况如下：

　　（1）一般公共服务支出调增2220万元，用于基层党建、党代会、民主党派等630万元，落实城区教师工资福利待遇提标735万元，政务服务大楼提质改造等525万元，社会停车坪、南托岭京广铁路跨线桥工程等130万元，肉类蔬菜流通追溯体系建设结转200万元。

　　（2）公共安全支出调增920万元，用于上缴市消防装备款100万元，公共法律服务中心提质改造等220万元，区公安分局指挥中心升级改造结转320万元，“三实”及车辆信息采集、社会禁毒等280万元。

　　（3）教育支出调增370万元，用于在编教师绩效综合奖320万元、增加临聘教师工资50万元。

　　（4）科学技术支出调增350万元，按总支出的1.3%计提安排，用于科技发展经费支出。

　　（5）文化体育与传媒支出调增620万元，用于广告产业园区建设、“欢乐潇湘”、“风华60、行进长沙”、“创业创新、赢在天心”、“绿意长沙、诗画天心”、“十佳文艺团队”文化活动、《社区主任》电影拍摄等620万元。

　　（6）社会保障和就业支出调增360万元，用于全区合并村工作160万元、残疾人就业保障金200万元。

　　（7）医疗卫生和计划生育支出调增395万元，用于增加基本公共卫生服务经费65万元，免费产前筛查、新生儿疾病筛查、农村“两癌”筛查220万元，疫苗接种、医疗救助、独生子女父母奖励等110万元。

　　（8）节能环保支出调增410万元，用于暮云片区农村环境综合整治370万元、环保验收40万元。

　　（9）城乡社区支出调增635万元，用于垫付暮云片区万家丽路（暮云段）两厢绿化提质工程、南托垸浸没影响渠系疏浚工程等635万元。

　　（10）农林水支出860万元，用于“三资”清理、农产品质量安全等125万元，规模养殖退出85万元，森林防火带隔离养护等40万元，黑臭水整治前期费用80万元，专业捕捞渔民转产转业和渔政执法、河道保洁、南托垸窑湾寺泵站改造等85万元，暮云街道官桥湖撇洪渠改造工程80万元，垫付暮云片区水利工程、高排通江管涵工程等365万元。

　　（11）住房保障支出调增160万元，用于住保局办公楼搬迁、租金等160万元。

　　（12）非税收入列支19480万元，其中一般公共服务支出调增9280万元、城乡社区支出调增10000万元、交通运输支出调增200万元。

　　（13）因税收减少，园区、街道体制分成调减2000万元，用于落实城区教师工资福利待遇提标2000万元。

　　二、社会保险基金预算

　　区四届人大五次会议审查批准的2016年社保基金预算收入15691万元，预计调增384万元，因此，建议调整后社保基金预算收入16075万元。2016年社保基金预算支出15434万元，预计调增186万元，因此，建议调整后社保基金预算支出15620万元。具体情况是：

　　1．城乡居民基本养老保险基金预算，年初预算收入2297万元，根据目前收支情况及政策提标等因素，预计调增384万元，调整后预算收入2681万元；年初预算支出2050万元，根据目前收支情况及政策提标等因素，预计调增186万元，调整后预算支出2236万元。调整后年末结余3011万元。

　　2．机关事业养老保险基金预算，由于全市业务经办系统上线时间还未确定，具体操作办法尚未确定，相关征缴工作无法开展，因此暂不作预算调整，年末余额暂时无法确定。

　　附件：1．2016年一般公共预算收入调整预算表

　　2．2016年一般公共预算支出调整预算表

　　3．2016年社保基金预算收支调整预算表

　　附件1-3：2016年调整预算分科目表.xls

长沙市天心区财政局

2016年11月8日